| Обоснования плановых сметных показателей на 2020год и на плановый период 2021и2022 годов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коды |
|
|
|
|
|
|
от |
09.01.2020 |
|
|
|
Форма по ОКУД |
0501012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата |
09.01.2020 |
|
| Получатель бюджетных средств |
МКОУ "Шимихюрская СОШ-детский сад"__ |
по Переречню(Реестру) |
|
|
| Распорядитель средств бюджета |
______________________________________ |
по Переречню(Реестру) |
|
|
| Главный распорядитель средств бюджета |
Администрация МР "Крахский район"_______ |
|
Глава по БК |
100 |
|
| Раздел |
|
|
|
_07______________________________________ |
|
|
по БК |
|
|
| Подраздел |
|
|
01;02___________________________________ |
|
|
по БК |
|
|
| Целевая статья |
|
|
1910101590; 1920202590__________________ |
|
|
по БК |
|
|
| Вид расходов |
|
|
111;112;119;242;243;244;851;852;853_____ |
|
|
по БК |
|
|
| Вид докумкента |
|
|
01_____________________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(основной документ-код 01;изменение-код 02) |
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
| Единица измерения: |
|
Тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
СУММА |
| ВСЕГО |
в том числе |
| на 2020 |
на 2021 |
на2022 |
Фонд оплаты труда |
Сумма взносов в гос.внебюдж.фонды |
| на 2020 |
на 2021 |
на2022 |
на 2020 |
на 2021 |
на2022 |
| Фонд О/Т и страховых взносов в гос.внебюджетные фонды |
12578,7 |
12578,7 |
12578,7 |
9661,1 |
9661,1 |
9661,1 |
2917,6 |
2917,6 |
2917,6 |
| ИТОГО |
12578,7 |
12578,7 |
12578,7 |
9661,1 |
9661,1 |
9661,1 |
2917,6 |
2917,6 |
2917,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Код по КОСГУ |
СУММА |
| на 2020 |
на 2021 |
на 2022 |
| Заработная плата |
211 |
9661,1 |
9661,1 |
9661,1 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме |
212 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
2917,6 |
2917,6 |
2917,6 |
| Услуги связи |
221 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
| Транспортные услуги |
222 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Коммунальные услуги |
223 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
| Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
395,0 |
395,0 |
395,0 |
| Прочие расходы |
290 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
| Увеличение стоимости основных средств |
310 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
828,0 |
828,0 |
828,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО |
Х |
13915,7 |
13915,7 |
13915,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.Расчет индексации фонда оплаты труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
СУММА |
| на 2020 |
на 2021 |
на 2022 |
| Расчитанный фонд оплаты труда |
9661,1 |
9661,1 |
9661,1 |
| Индексация |
|
|
|
| ИТОГО |
9661,1 |
9661,1 |
9661,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.Расчет фонда оплаты труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование расходов |
Категория должностей |
Сумма в месяц |
К-во месяцев |
Сумма на 2020г. |
Сумма на 2021г. |
Сумма на 2022г. |
| 07407011910101590111211 |
Педагог.перс.дошколь.образов. |
44,342 |
12 |
532,104 |
532,104 |
532,104 |
| 07407011910101590111211 |
Технический.перс.дошколь.образов. |
120 |
12 |
1440 |
1440 |
1440 |
| 07407021920202590111211 |
Педагог.персонал школы |
485,75 |
12 |
5829 |
5829 |
5829 |
| 07407021920202590111211 |
Технический.перс.школы |
155 |
12 |
1860 |
1860 |
1860 |
| ИТОГО |
х |
х |
9661,1 |
9661,1 |
9661,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4.Расчет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме |
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование расходов |
Категория должностей |
Стоимость поездки |
К-во поездок |
Сумма на 2020г. |
Сумма на 2021г. |
Сумма на 2022г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.Расчет страховых расчетов в государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| Наименование расходов |
Категория должностей |
Размер базы для начисления ст.взносов |
Размер начисл. |
Сумма на 2020г. |
Сумма на 2021г. |
Сумма на 2022г. |
| 07407011910101590119213 |
Педагог.перс.дошколь.образов. |
532,104 |
30,2 |
160,70 |
160,70 |
160,70 |
| 07407011910101590119213 |
Технический.перс.дошколь.образов. |
1440 |
30,2 |
434,88 |
434,88 |
434,88 |
| 07407021920202590119213 |
Педагог.персонал школы |
5829 |
30,2 |
1760,36 |
1760,36 |
1760,36 |
| 07407021920202590119213 |
Технический.перс.школы |
1860 |
30,2 |
561,72 |
561,72 |
561,72 |
| Корректировка в связи с округлениями |
|
|
-0,10 |
-0,10 |
-0,10 |
| ИТОГО |
х |
х |
2917,6 |
2917,6 |
2917,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.6.Расчет услуг связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование расходов |
Количество месяцев |
тариф(руб) |
Сумма на 2020 |
Сумма на 2021 |
Сумма на 2022 |
| 07407021920202590242221 |
12 |
0,67 |
8 |
8 |
8 |
| 07407021920202590244221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО |
Х |
Х |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.Расчет транспортных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование расходов |
Количество месяцев |
тариф(руб) |
Сумма на 2020 |
Сумма на 2021 |
Сумма на 2022 |
| 07407021920202590244222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 07407021920202590244222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО |
Х |
Х |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.8. Расчет коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование расходов |
Количество потребления |
тариф(руб) |
Сумма на 2020 |
Сумма на 2021 |
Сумма на 2022 |
| 07407021920202590244223(газ) |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 07407021920202590244223(эл.эн) |
6,54 |
3,82 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
| ИТОГО |
Х |
Х |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.Расчет арендной платы за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование расходов |
Количество месяцев |
тариф(руб) |
Сумма на 2020 |
Сумма на 2021 |
Сумма на 2022 |
| 07407021920202590224224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 07407021920202590224224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО |
Х |
Х |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.10.Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование расходов |
Количество работ |
Сумма |
Сумма на 2020 |
Сумма на 2021 |
Сумма на 2022 |
| 07407021920202590243225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 07407021920202590244225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО |
Х |
Х |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.11.Расчет расходов на оплату прочих работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование расходов |
Количество работ и услуг |
стоимость работ и услуг |
Сумма на 2020г. |
Сумма на 2021г. |
Сумма на 2022г. |
| 07407011910101590244226(обсл.видеонаб) |
1 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
| 07407011910101590244226(обсл.трев.сигн) |
1 |
7 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
| 07407011910101590244226(свед.гос.рег) |
1 |
15 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
| 07407011910101590244226(бух.обсл.) |
12 |
8,33 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| 07407021920202590244226(ЭП) |
1 |
8 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
| 07407021920202590244226(вед.сайта) |
1 |
8 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
| 07407021920202590244226(прог.по отч.) |
1 |
8 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
| 07407021920202590244226(бух.обсл.) |
12 |
8,33 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| 07407021920202590244226(страх.авто) |
1 |
8 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
| 07407021920202590244226(обсл.видеонаб) |
1 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
| 07407021920202590244226(тревож.сигнал) |
1 |
5 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
| 07407021920202590244226(спец.оценка) |
1 |
84 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
| 07407021920202590244226(пожар.сигнал) |
1 |
42 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
| ИТОГО |
395,0 |
395,0 |
395,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.12.Расчет прочих расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование расходов |
Количество работ |
стоимость работ |
Сумма на 2020 |
Сумма на 2021 |
Сумма на 2022 |
| 07407021920202590851291 |
1 |
70 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
| 07407021920202590852291 |
1 |
11 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.13. Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование расходов |
Количество |
стоимость |
Сумма на 2020 |
Сумма на 2021 |
Сумма на 2022 |
| 07407021920202590244310 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.14.Расчет расходов на увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование расходов |
Количество работ |
стоимость работ |
Сумма на 2020 |
Сумма на 2021 |
Сумма на 2022 |
| 07407011910101590244342 |
1 |
150 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
| 07407011910101590244344 |
1 |
40 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
| 07407021920202590244343 |
1 |
150 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
| 07407021920202590244343 |
1 |
370 |
370,0 |
370,0 |
370,0 |
| 07407021920202590244344 |
1 |
60 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
| 07407021920206590244342 |
1 |
58 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
| ИТОГО |
828,0 |
828,0 |
828,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. СПРАВОЧНО: сведения о показателях, используемых при расчете доведенных ЛБО |
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Код строки |
на 2020 год |
на 2020 год |
на 2020 год |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Количество месяцев |
1 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Руководитель Директор |
_______________________ |
Муталибов Ш.Э. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Исполнитель |
Главный бухгалтер |
Асланов Р.А. |
тел.89679352677 |
|
|
|
|
|
|
